1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-237-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2018 Nombre de la Orden de Compra MENSUALIDAD ENERO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-59-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Play Ltda. Razón Social Soc. de Inv. Play Ltda. R.U.T. 76.381.007-0 Sucursal Play Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE 1 CAMIONETA DURANTE EL MES DE ENERO 2018 SEGÚN AMPLIACIÓN APROBADA MEDIANTE D.A. N°638/16. VALOR DEL SERVICIO UNITARIO 40.47 UTM. VALOR UTM ENERO 2018 $47.019.   $ 1.902.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.902.859 $ 1.902.859 78111808 Arriendo de vehículos 4 Unidad ARRIENDO DE 4 CAMIONETAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018. APLICA REAJUSTE PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 DE 2.3%   $ 1.947.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.791.540 $ 7.791.540

Total Neto	$ 9.694.399
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.694.399

Justificación de exención de impuesto