1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-2409-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-146-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-146-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 160056 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supervolumen Razón Social MARCELO FERNANDO CORRAL BECKER R.U.T. 13.634.118-9 Sucursal Supervolumen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 2 Unidad DOS TOTEMS PUBLICITARIO CILINDRICOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE PRENSA, LAS ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRAN ADJUNTAS EN ANEXO DE LA LICITACION (POR LO TANTO DEBERAN VER ANEXO) DOS (02) TOTEM PUBLICITARIO CILlNDRICO: • Medidas: Altura 3 metros Diámetro 1 metro • En tela PVCde alta resistencia con filtros UV, anti hongos y anti flama • Totalmente cosidos y reforzados • Con logotipo y gráfica a todo color. • $ 421.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842.400 $ 842.400

Total Neto	$ 842.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.056
TOTAL OC	$ 1.002.456