1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-2409-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ID 2429-204-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-204-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 31,35 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS COMPUTACIONALES HARDMANT Y CIA LTDA Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES HARDMANT Y CIA LTDA R.U.T. 78.832.970-9 Sucursal SERVICIOS COMPUTACIONALES HARDMANT Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad AUMENTO DE DOTACION DE PERSONAL DESTINADO EN DEPENDENCIAS DE LA I.M.A.   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22 $ 22 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad MES: NOVIEMBRE 2014   UF 143,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 143,0000 UF 143,0000

Total Neto	$ 165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31
TOTAL OC	$ 196