1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-2425-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-173-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-173-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 207100 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEGREEN EIRL Razón Social INGEGREEN EIRL R.U.T. 76.300.891-6 Sucursal INGEGREEN EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad servicio produccion evento para el dia 27/12/2013 puesto en antofagasta con flete incluido segun solicitud de bienes y servicios n°2013002702 de la secretaria de secoplan Servicio produccion evento puesto en antofagasta con flete incluido segun solicitud de bienes y servicios n°2013002702 de la secretaria de secoplan $ 1.090.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.000 $ 1.090.000

Total Neto	$ 1.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.100
TOTAL OC	$ 1.297.100