1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-28-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Vigilancia Estadio Diciembre 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-94-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 2804389,93 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SECURITY EXPRESS Ltda. Razón Social VALLE DEL HUASCO SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.528.620-4 Sucursal SECURITY EXPRESS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Global SE SOLICITA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA (ESTADIO REGIONAL), DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014. Prestación de Servicios de Vigilancia en Estadio Regional durante el mes de Diciembre 2014 $ 14.759.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.759.947 $ 14.759.947

Total Neto	$ 14.759.947
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.804.390
TOTAL OC	$ 17.564.337