1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-288-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREV Y CORREC DE EQUIP COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-11349-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 381117,58 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS COMPUTACIONALES HARDMANT Y CIA LTDA Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES HARDMANT Y CIA LTDA R.U.T. 78.832.970-9 Sucursal SERVICIOS COMPUTACIONALES HARDMANT Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Mes   SERVICIO DESDE EL 10 FEBRERO AL 9 MARZO 2009 $ 2.005.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.005.882 $ 2.005.882

Total Neto	$ 2.005.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 381.118
TOTAL OC	$ 2.387.000