1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-2919-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-165-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 394215,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA BARRENA Razón Social FERRETERIA BARRENA SPA R.U.T. 76.668.834-9 Sucursal FERRETERIA BARRENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE GASFITERIA PARA EL ESTADIO REGIONAL, SOLICITUD N° 2016003472, PUESTOS EN NUESTRAS OFICINAS, CON CARGA, DESCARGA Y FLETE PAGADO, SEGUN LISTADO DE BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS -.Despacho incluido Sin Descarga, enviado por bus. -.Valores mas IVA -.Plazo de entrega 5 dias habiles $ 2.074.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.074.820 $ 2.074.820

Total Neto	$ 2.074.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 394.216
TOTAL OC	$ 2.469.036