1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-3066-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-204-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-204-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 252671,88 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tendencia Razón Social VERONICA LORENA SAGUEZ GARCIA R.U.T. 9.285.661-5 Sucursal tendencia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 12 Unidad 12 CORTINAS ROLLERS Y 12 BLACKAUT SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS (VER ANEXO). 12 CORTINAS ROLLERS Y 12 BLACKAUT SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS $ 110.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.329.852 $ 1.329.852

Total Neto	$ 1.329.852
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.672
TOTAL OC	$ 1.582.524