1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-3115-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MENSUALIDAD Y HORAS EXTRAS OCTUBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-104-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karla gee Razón Social KARLA VANESSA GEE ARENAS R.U.T. 13.421.409-0 Sucursal karla gee Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Camioneta Nissan NP300 DC S 2.5 MT, año 2016, aire acondicionado, radio AMFMCD, dirección asistida, bencinera, 4x2, doble cabina, 0 kms. Patente JJ.YR-99, 2°Juzgado P.L. Mensualidad Mes de OCTUBRE DEL 2019 D.A. 1719/2016 y 116/2017. Servicio Transporte de Personal I.M.A. mes de SEPTIEMBRE DEL 2019, 2°Juzgado P.L. $ 1.520.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.915 $ 1.520.915

Total Neto	$ 1.520.915
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.520.915

Justificación de exención de impuesto