1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-331-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-26-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-26-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge eduardo Razón Social jorge requesens pacheco R.U.T. 8.494.520-k Sucursal jorge eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA, PARA EL DEPTO. DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, SOLICITUD N° 2015000814, CONSOLIDADO N° 2015000090, SEGUN ESPECIFICACIONES DE ANEXO, POR DOS MESES, A CONTAR DEL DIA SIGUIENTE DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA. Valores Totales Facturas Excentas de IVA inicio Actividades 2011 $ 2.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000 78111808 Arriendo de vehículos 140 Unidad VALOR DE HORAS EXTRAORDINARIA, SEGUN ESPECIFICACIOIONES DE ANEXO Valores Totales Facturas Excentas de IVA Inicio Actividades 2011 $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.000 $ 518.000

Total Neto	$ 3.418.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.418.000

Justificación de exención de impuesto