1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-372-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-122-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-122-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, PRIMER PISO ASISTENCIALIDAD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación PJE. ARTESANIA N° 230 Comuna Antofagasta Impuesto 1341088,4 Dirección de Envío de la Factura PJE. ARTESANIA N° 230 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS MINEROS Y CIA. LTDA. Razón Social SERVICIOS MINEROS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.231.540-6 Sucursal SERVICIOS MINEROS Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASEO DE LA I.MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS $ 7.058.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058.360 $ 7.058.360

Total Neto	$ 7.058.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.341.088
TOTAL OC	$ 8.399.448