1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-386-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ARENA Y GRAVILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO ABAST. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 146984 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRID Razón Social INVERSIONES CERROJO SPA R.U.T. 76.522.164-1 Sucursal INGRID Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 400 Unidad SACOS DE GRAVILLA DE 25 KG. EQUIVALENTE A LOS VEINTE METROS CUBICO SEGÚN COTIZACIÓN $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000 11111701 Arena silícea 400 Unidad SACOS DE ARENA DE 25 KG. EQUIVALENTE A LOS VEINTE METROS CUBICOS SEGÚN COTIZACIÓN $ 854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.600 $ 341.600

Total Neto	$ 773.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.984
TOTAL OC	$ 920.584