1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-445-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2009 Nombre de la Orden de Compra HORAS EXTRAORDINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-16-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO JARA LEON Razón Social PEDRO HUGO JARA LEON R.U.T. 7.387.246-4 Sucursal PEDRO JARA LEON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 30 Hora MARZO 2009 REAJUSTADO MARZO 2009 REAJUSTADO $ 3.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.060 $ 117.060 78111808 Arriendo de vehículos 1 Hora REAJUSTE ENERO 2009 REAJUSTE ENERO 2009 $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.530 78111808 Arriendo de vehículos 1 Hora REAJUSTE FEBRERO 2009 REAJUSTE FEBRERO 2009 $ 2.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040

Total Neto	$ 120.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 120.630

Justificación de exención de impuesto