1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-554-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Marzo 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-99-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 4984042,57 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOBAL SERVICE LTDA. Razón Social SERVICIOS GENERALES GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.828.400-8 Sucursal GLOBAL SERVICE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Se solicitan los Servicios de Aseo para las dependencia de la IMA Segundo Llamado desde 2429-99-LP13 correspondientes al mes de MARZO 2015. (Incluye Reajuste Periodo Julio a Diciembre 2014 de 2.1%). Prestación de servicios en materias inherentes a la Higiene y Aseo Industrial del Mes de MARZO 2015. (Incluye Reajuste Periodo Julio a Diciembre 2014 de 2.1%). $ 26.231.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.231.803 $ 26.231.803

Total Neto	$ 26.231.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.984.043
TOTAL OC	$ 31.215.846