1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-587-SE16 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 16-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-16-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-16-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 93974 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electroshop Razón Social ELECTRONICA HERMANOS GONZALEZ LTDA R.U.T. 76.816.390-1 Sucursal electroshop Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES EN ANEXO (VER ANEXO) SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETTALLE DE LO OFERTADO $ 494.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.600 $ 494.600

Total Neto	$ 494.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.974
TOTAL OC	$ 588.574