1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-651-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2429-109-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE LA ADQUISICION DE GUANTES DE CABRITILLA PARA DIRECCION DE EMERGENCIAS (PM Nº 1522), PUESTOS EN NUESTRAS OFICINAS, CON FLETE PAGADO. (resol. 131) Proveniente de Licitación 2429-109-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna -1 Impuesto 75078,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ferreteria marsella limitada R.U.T. 79.996.420-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 par guantes cabritilla sin forro Parksons, certificado. 350 Par par guantes cabritilla sin forro Parksons, certificado. PARES DE GUANTES DE CABRITILLA SIN FORRO NATURAL, CERTIFICADOS. $ 1.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.150 $ 395.150

Total Neto	$ 395.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.078
TOTAL OC	$ 470.228