1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-70-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MODIFICACION DE CONTRATO - ARRIENDO DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-25-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO JARA LEON Razón Social PEDRO HUGO JARA LEON R.U.T. 7.387.246-4 Sucursal PEDRO JARA LEON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes ARRIENDO DE VEHICULO: COMPRENDE EL SERVICIO TOTAL, CON CHOFER, MANTENCION, COMBUSTIBLE Y DEMAS IMPUESTOS Y GASTOS INCLUIDOS. VEHICULO: D.O.M. DECRETO N° 1527/2013 MES : ENERO 2014 (REAJUSTE INCLUIDO) ARRIENDO DE DE VEHICULO $ 1.077.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.077.387 $ 1.077.387

Total Neto	$ 1.077.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.077.387

Justificación de exención de impuesto