1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-756-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Aerosoles de Muralismo Arte y Cultura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, PRIMER PISO ASISTENCIALIDAD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002.001.001 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO Comuna Antofagasta Impuesto 155538,75 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Pablo Razón Social Comercial MTN-CHILE Limitada R.U.T. 76.139.741-9 Sucursal Juan Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121801 Latas de aerosol 1 Unidad - 170 Aerosol MTN 94 - 9 Euro Caps 100 Pack - 20 WB MARKER 5 MM   $ 818.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 818.625 $ 818.625

Total Neto	$ 818.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.539
TOTAL OC	$ 974.164