1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-758-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Mano de Obra, Estadio, Abril 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-88-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 959500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rc ingenieria y construccion Razón Social RICHARD GERMAN CUEVAS TAN R.U.T. 10.980.523-8 Sucursal rc ingenieria y construccion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global Cobro correspondiente a Ampliación de Contrato según Decreto Alcaldicio N°420/15ex, de fecha 31 marzo 2015, durante el mes de ABRIL 2015, Valor Total del Servicio 138.98 UTM Brutos x Valor UTM ABRIL 2015 $43.240 (116.79 Neto) Valor correspondiente al Servicio del mes ABRIL 2015 en Estadio Regional por Ampliación de Contrato según Decreto Alcaldicio N°420/15ex, de fecha 31 Marzo 2015.Valor UTM ABRIL 2015 $43.240 $ 5.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050.000 $ 5.050.000

Total Neto	$ 5.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 959.500
TOTAL OC	$ 6.009.500