1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-799-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MENSUALIDAD FEBRERO 2018 LINEA 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-104-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karla gee Razón Social KARLA VANESSA GEE ARENAS R.U.T. 13.421.409-0 Sucursal karla gee Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Camioneta Nissan NP300 DC S 2.5 MT, año 2016, aire acondicionado, radio AMFMCD, dirección asistida, bencinera, 4x2, doble cabina, 0 kms. 2°Juzgado P.L. Mes de FEBRERO 2018 D.A. 1719/2016 y 116/2017 Servicio Arriendo vehículo mes de FEBRERO 2018, 2°Juzgado P.L. $ 1.482.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.482.909 $ 1.482.909

Total Neto	$ 1.482.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.482.909

Justificación de exención de impuesto