1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-83-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio CCTV ENERO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-108-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 3202253,54 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Heusac Technology Razón Social JUAN CARLOS HEURITT JIMENEZ R.U.T. 15.691.668-4 Sucursal Heusac Technology Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121701 Mantenimiento de alarmas 1 Global Se solicita los servicios de Vigilancia a través del sistema CCTV Mensualidad por el periodo desde el 02 de ENERO 2015 al 01 de FEBRERO 2015 (Incluye Reajuste Julio 14 - Diciembre 14). Servicio de Vigilancia a través de Instalación, configuración, puesta en marcha, mantención y reparación de Sistema CCTV, Periodo 2013-2017 del mes de ENERO 2015 (Incluye Reajuste Julio 14 - Diciembre 14). $ 16.853.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.853.966 $ 16.853.966

Total Neto	$ 16.853.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.202.254
TOTAL OC	$ 20.056.220