1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-843-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-65-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-65-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna 11 Impuesto 69126,75 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBEROAMERICAN RADIO CHILE S.A. Razón Social IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. R.U.T. 96.867.990-2 Sucursal IBEROAMERICAN RADIO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE 01 FRASE RADIAL, 7 VECES AL DÍA CON DURACIÓN DE 30 SEGUNDOS DE LUNES A VIERNESEN HORARIOS DE 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 17:00 Y 19:00 HORAS,, POR UN MES   $ 363.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.825 $ 363.825

Total Neto	$ 363.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.127
TOTAL OC	$ 432.952