1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-846-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2429-173-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTACTARSE CON EL SEÑOR JUAN ALVARADO ADM. DEL ESTADIO REGIONA AL FONO (55) 531131 Proveniente de Licitación 2429-173-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna -1 Impuesto 55062 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC FERRETERIA REINORT LIMITADA R.U.T. 77.071.930-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 METROS LINEALES DE MANGUERA 1" GOMA VERDE CON MALLA DOBLE CAPA DE 1"DE BUENA CALIDAD 200 Metro Lineal METROS LINEALES DE MANGUERA 1" GOMA VERDE CON MALLA DOBLE CAPA DE 1"DE BUENA CALIDAD METROS LINEALES DE MANGUERA 1" GOMA VERDE CON MALLA DOBLE CAPA DE 1"DE BUENA CALIDAD $ 1.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.800 $ 289.800

Total Neto	$ 289.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.062
TOTAL OC	$ 344.862