1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-87-LR24 DIC 25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-87-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.11.003 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO Comuna Antofagasta Impuesto 56,703011 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIXMANAGER TECNOLOGIAS SPA Razón Social SIXMANAGER TECNOLOGIAS SPA R.U.T. 76.131.314-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIXMANAGER TECNOLOGIAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad ADQUISICIÓN DEL SERVICIO CLOUD COMPUTING PARA LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE LA I.M.A. PERIODO 2024-2028 ID 2429-87-LR24. ETAPA II: OPERACIÓN DEL SERVICIO SERVICIO MES DE DICIEMBRE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO CLOUD COMPUTING PARA LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE LA I.M.A. PERIODO 2024-2028 ID 2429-87-LR24. ETAPA II: OPERACIÓN DEL SERVICIO SERVICIO MES DE DICIEMBRE VALOR UF AL 01-01-26 UF 298,44 UF 0,00 UF 0,00 UF 298,4369 UF 298,4369

Total Neto	UF 298,4369
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 56,7030
TOTAL OC	UF 355,1399