1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-949-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PRODUCTOS DE ASEO PROGRAMA PREVIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 17147,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA HOTELERA Y GASTRONOMIA CHOZADELOSLOBOS Razón Social AYLIN CORRALES COM CHOZA DE LOS LOBOS EIRL R.U.T. 76.436.530-5 Sucursal INGENIERIA HOTELERA Y GASTRONOMIA CHOZADELOSLOBOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 90 Unidad PAPEL HIGIÉNICO PAPEL HIGIÉNICO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 14111703 Toallas de papel 19 Unidad ROLLOS DE PAPEL NOVA ROLLOS DE PAPEL NOVA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.450 53131608 Jabones 11 Unidad JABONES LIQUIDOS DE 350 CC. JABONES LIQUIDOS DE 350 CC. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 53131606 Desodorantes 21 Unidad DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 90.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.148
TOTAL OC	$ 107.398