1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-958-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-05-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN P.M. 1286 DE D.E.Y.O. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna -1 Impuesto 9879,24 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS SALDIAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.893.970-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231310 Tubería de acero 5 Unidad Tubería de acero TUBULAR 30 X 30 X 1.5 MM $ 8.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.275 $ 43.275 42151805 Discos de acabado o pulido 3 Unidad Discos de acabado o pulido DISCO DE CORTE PARA METAL DE 7 " $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 23171509 Soldadura 3 kilogramo Soldadura SOLDADURA 6011-3/32 $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.697 $ 5.697

Total Neto	$ 51.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.879
TOTAL OC	$ 61.875