1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-993-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA (ID 2429-36-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-36-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 616704,23535 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SA Razón Social CLARO CHILE S.A. R.U.T. 96.799.250-k Sucursal CLARO CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad SERVICIOS DE TELEFONIA Y CONECTIVIDAD MOVIL (EQUIPOS DE TELEFONIA CELULAR, MENSAJERIA DE TEXTO, CONECTIVIDAD WEB, SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO Y EQUIPOS DE BANDA ANCHA) MES : MAYO 2014   $ 3.245.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.245.812 $ 3.245.812

Total Neto	$ 3.245.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 616.704
TOTAL OC	$ 3.862.516