1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2430-133-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 6475337,37 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ElcominIndustrial Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL ELISA DEL CARMEN GODOY ROJA R.U.T. 76.419.710-0 Sucursal ElcominIndustrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Alumbrado público 1 Unidad no definida   SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 $ 34.080.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.080.723 $ 34.080.723

Total Neto	$ 34.080.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.475.337
TOTAL OC	$ 40.556.060