1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2430-137-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2015 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 9200911,12 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ElcominIndustrial Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL ELISA DEL CARMEN GODOY ROJA R.U.T. 76.419.710-0 Sucursal ElcominIndustrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida PERIODO FEBRERO 2015- MARZO 2015 TRATO DIRECTO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO $ 48.425.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.425.848 $ 48.425.848

Total Neto	$ 48.425.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.200.911
TOTAL OC	$ 57.626.759