1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2430-166-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y OPERACIÓN VERTEDERO MUNICIPAL LA CHIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2430-54-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema Municipál. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 6718712,4607 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería QumirAnka SPA Razón Social INGENIERIA QUMIRANKA SOCIEDAD POR ACCIONES (SPA) R.U.T. 76.622.803-8 Sucursal Ingeniería QumirAnka SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121602 Operaciones sanitarias en vertederos 1 Global Según Bases Técnicas ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE A AL MES DE JULIO 2018, COSTO FIJO $ 35.361.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.361.645 $ 35.361.645

Total Neto	$ 35.361.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.718.712
TOTAL OC	$ 42.080.357