1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2430-166-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE CONCESION SUMINISTRO AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2430-56-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.003 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación Avenida séptimo de línea 3505 (Municipalidad de Antofagasta) Comuna Antofagasta Impuesto 89510642,55 Dirección de Envío de la Factura Avenida séptimo de línea 3505 (Municipalidad de Antofagasta) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor akrodiseñossa Razón Social AKRO DISENOS S A R.U.T. 87.645.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal akrodiseñossa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PAGO MES DE JUNIO 2023 $ 471.108.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.108.645 $ 471.108.645

Total Neto	$ 471.108.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.510.643
TOTAL OC	$ 560.619.288