1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2430-175-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra SEVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2430-29-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 8958653,14 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ElcominIndustrial Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL ELISA DEL CARMEN GODOY ROJA R.U.T. 76.419.710-0 Sucursal ElcominIndustrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Alumbrado público 1 Unidad no definida   PAGO MES DE SEPTIEMBRE $ 47.150.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.150.806 $ 47.150.806

Total Neto	$ 47.150.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.958.653
TOTAL OC	$ 56.109.459