1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2430-181-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFES ACT. "CONCURSO LOS NIÑOS DIBUJAN" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 19152 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLEDAD ANDREA OLIVARES VILLEGAS EIRL Razón Social SOLEDAD ANDREA OLIVARES VILLEGAS EIRL R.U.T. 52.004.187-7 Sucursal SOLEDAD ANDREA OLIVARES VILLEGAS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida SERVICIO DE COFFES PARA 40 PERSONAS, PARA EL 10 DE NOVIEMBRE A LAS 17:00 HRS., EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA I.M.A. (LATORRE 2535) PRESUPUESTO Nº 3141 DE PRISMA TE, CAFE, BEBIDAS FRIAS, 2 P.P. SANDWICH EN CANAPES, SURTIDO DE PASTELILLOS 4 P.P. GALLETAS SURTIDAS $ 100.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800

Total Neto	$ 100.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.152
TOTAL OC	$ 119.952