1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2430-223-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2012 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCIÓN SEDE SIERRA NEVADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2430-6-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 3859627,89 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA IQUIQUE Razón Social VIOLETA DE LAS MERCEDES PENA URRIOLA R.U.T. 7.303.987-8 Sucursal FERRETERIA IQUIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Según Bases Técnicas, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO   $ 20.313.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.313.831 $ 20.313.831

Total Neto	$ 20.313.831
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.859.628
TOTAL OC	$ 24.173.459