1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2430-224-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCIÓN SEDE ESTRELLITA DE LENKA. EMPALME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2430-88-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.435 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 7466330,06 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructorahabinor Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA HABINOR LIMITADA R.U.T. 76.975.680-9 Sucursal constructorahabinor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS ESTADO DE PAGO N° 3 $ 39.296.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.296.474 $ 39.296.474

Total Neto	$ 39.296.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.466.330
TOTAL OC	$ 46.762.804