1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2430-401-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2015 Nombre de la Orden de Compra CONCESIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DEL ALUMBRADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2430-31-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 9362576,344 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIV Tecnologías Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RIVEROS Y RIVEROS TECNOLOGIAS L R.U.T. 76.674.560-1 Sucursal RIV Tecnologías Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2015 $ 49.276.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.276.718 $ 49.276.718

Total Neto	$ 49.276.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.362.576
TOTAL OC	$ 58.639.294