1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2430-67-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2430-18-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2430-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rossocatering Razón Social LJUBIKZA MARIA ROSSO CESAREO R.U.T. 8.584.723-6 Sucursal rossocatering Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad TE,CAFE,CREMA EN POLVO PARA CORTAR, JUGO NATURAL, AGUA MINERAL, 2 PASTELITOS POR PERSONA, 3 TAPADITOS POR PERSONA(AVE-PIMENTON, QUESO SALAME, PAVO TOMATE. DE EL SERVICIO SE REQUIERE PARA EL DIA 30/03/2011, A LAS 10:00 HRS. LUGAR A CONFIRMAR.   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000