1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2430-75-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CONTENEDORES MARÍTIMOS MODIFICADOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE EMERGENCIA Y OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2430-46-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 17045206,47 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Depositos y Contenedores S.A. Razón Social DEPOSITOS Y CONTENEDORES S A R.U.T. 96.813.450-7 Sucursal Depositos y Contenedores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Segun Bases Tecnicas estado de pago unico $ 89.711.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.711.613 $ 89.711.613

Total Neto	$ 89.711.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.045.206
TOTAL OC	$ 106.756.819