1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-1026-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICO CATERING CENTRO DE MADRES REPUBLICA DEL SA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 26983,192 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor centro de eventos doña anita Razón Social COMERCIAL DONA ANITA LIMITADA. R.U.T. 76.096.311-9 Sucursal centro de eventos doña anita Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO ALIMENTACION CENTRO DE MADRES REPUBLICA DEL SALVADOR, EL DIQ 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO DE EVENTOS DOÑA ANITA", SEGUN LO INDICADO EN DECRETO N°1099 EXENTO SECC.2.DA(INSERTO EN ANEXOS)   $ 142.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.017 $ 142.017

Total Neto	$ 142.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.983
TOTAL OC	$ 169.000