1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-110-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SOL 120 DIDECO SILLAS DE RUEDA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-118-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEGUN CDP ADJUNTO del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 103764,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPER SPORT & MEDICAL SPA Razón Social SUPER SPORT & MEDICAL SPA R.U.T. 77.044.559-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPER SPORT & MEDICAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192210 Sillas de ruedas 10 Unidad 10 UNIDADES DE SILLAS DE RUEDA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO   $ 54.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.130 $ 546.130

Total Neto	$ 546.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.765
TOTAL OC	$ 649.895