1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-1112-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vista hermosa 91. Estación Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 896 del sistema 215.22.07.002.001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Transit N°485 Comuna Estación Central Impuesto 169100 Dirección de Envío de la Factura Transit N°485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge christian pomar marguirot Razón Social JORGE CHRISTIAN POMAR MARGUIROT R.U.T. 6.378.589-k Sucursal jorge christian pomar marguirot Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad no definida SERVICIO DE IMPRESION, SEGUN LO INDICADO EN DECRETO N°895 EXENTO SECC. 2DA. (INSERTO EN ANEXOS)   $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000

Total Neto	$ 890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.100
TOTAL OC	$ 1.059.100