1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-11123-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2432-11109-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2432-11109-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 160531 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san jose impresos Razón Social VALERIA SUSANA REYES FUENTES R.U.T. 12.694.808-5 Sucursal san jose impresos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 350 Unidad TALONARIOS DE FORMULARIOS DE FALTAS GRAVES Y GRAVISIMAS DE 50 C/U EN CUADRICULADO/2 COLORES (RETIRO DE MUESTRA Y/O CONSULTA CON FUNCIONARIO DE OONTACTO)   $ 2.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 844.900 $ 844.900

Total Neto	$ 844.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.531
TOTAL OC	$ 1.005.431