1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-11190-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2432-11175-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2432-11175-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA PUNTO COLOR Razón Social ROBERTO EDUARDO SANDOVAL CORNEJO R.U.T. 8.348.413-6 Sucursal IMPRENTA PUNTO COLOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4000 Unidad   CARTILLAS INFORMATIVAS /4 CARTILLAS TIRO Y RETIRO DE 22,5X 9,5 C/U IMPRESA POR TIRO Y RETIRO/ COLOR CUATRICOMIA/TIPO PAPEL COUCHE/FORMATO ARCHIVO FREEHAND/4.000 COPIAS A IMPRIMIR (1.000 DE C/U) $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad   AFICHES DE DIFUSION/MEDIDA 26 X 40 CM. DE ALTO, TIRO./ COLOR CUATRICOMIA/ TIPO PAPEL COUCHE/ FORMATO ARCHIVO FREEHAND COPIAS A IMPRIMIR 1.000 $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300