1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-1122-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Diversos materiales de construcción- SC.1029- DAO DESDE 2432-133-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2432-133-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Segun CDP adjunto del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 546312,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad Diversos materiales de construcción según TDR Diversos materiales de construcción según TDR $ 2.875.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.875.329 $ 2.875.329

Total Neto	$ 2.875.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 546.313
TOTAL OC	$ 3.421.642