1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-11240-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2432-11205-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2432-11205-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 111902,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA TELENET LTDA R.U.T. 77.700.780-7 Sucursal COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 2 Unidad COMPUTADORES/PROCESADOR DUAL CORE 2.0/ RAM 1GB/PLACA DE ACUERDO AL PROCESADOR CON USB-RED-SONIDO-VIDEO/DISCO 160 GB/ LECTOR DVD-RW/PANTALLA LCD 19"/TECLADO, MOUSE Y PARLANTES   $ 294.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.960 $ 588.960

Total Neto	$ 588.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.902
TOTAL OC	$ 700.862