1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-119-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2015 Nombre de la Orden de Compra INGRESOS CP Y TJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 577220 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SGP IMPRESORES Razón Social ELIZABETH MARGARITA MORA PEZOA R.U.T. 9.217.289-9 Sucursal SGP IMPRESORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida IMPRESOS 41.000 INGRESOS CP Y 21.000 INGRESOS TJ,DEPTO. RENTAS SEGUN LO INDICADO EN DECRETO N°228 EXENTO SECC. 2DA   $ 3.038.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.038.000 $ 3.038.000

Total Neto	$ 3.038.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 577.220
TOTAL OC	$ 3.615.220