1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-1435-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra EDUCACIÓN - EVALUACIONES D57 - SOL. DE MATERIALES 628 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002 FAEP 2018 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Transit N°661 Comuna Estación Central Impuesto 2269,53 Dirección de Envío de la Factura Transit N°661 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyecto Da Vinci Ltda. Razón Social SOC DE SISTEMAS DE GESTION APRENDIZAJE Y ADMINISTR R.U.T. 76.089.850-3 Sucursal Proyecto Da Vinci Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   676   (1136768 )MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL DA VINCI DVD PACK 4 EVALUACIONES ENTRE 1° BASICO Y 2° MEDIO UNIDAD 1158768 (1136768) MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL DA VINCI DVD PACK 4 EVALUACIONES ENTRE 1° BASICO Y 2° MEDIO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 18,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 12.573,60 US$ 12.573,60

Total Neto	US$ 12.573,60
Descuento	US$ 628,68
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.269,53
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 14.214,45