1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-1477-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra EDUCACIÓN - IMPRESORA E36 - SOL. DE MATERIALES 556 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.06.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Transit N°661 Comuna Estación Central Impuesto 55,9 Dirección de Envío de la Factura Transit N°661 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MyGroup Razón Social ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.201.267-7 Sucursal MyGroup Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-LP14 Impresoras multifunción 2   (1385492 )IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK L380 UNIDAD 1411993 (1385492) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK L380 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 148,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 297,20 US$ 297,20

Total Neto	US$ 297,20
Descuento	US$ 2,97
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 55,90
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 350,13