1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-181-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2017 Nombre de la Orden de Compra EMPASTES - DECRETO SECC. 2DA 332 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 609805 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor graphiccenter Razón Social MIGUEL ABRAHAM EDUARDO SALAZAR RAMOS R.U.T. 7.698.963-k Sucursal graphiccenter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 655 Unidad no definida EMPASTES, TAPA DURA CARTON 2.5MM, CUBIERTA FORRADA EN VINILO COMPLETO, COLORES A ELECCION, DORADO DE DATOS EN LOMO.   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.209.500 $ 3.209.500

Total Neto	$ 3.209.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 609.805
TOTAL OC	$ 3.819.305