1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-1815-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra JUNJI - SILLAS LOS NOGALES - SOL.MATERIALES 784 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.27 JUNJI del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación . Comuna Estación Central Impuesto 24175 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUEGOS MAGICOS Razón Social COMERCIAL HAGELIN LIMITADA R.U.T. 76.102.918-5 Sucursal JUEGOS MAGICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 6   (1555387 )SILLA PÁRVULO - SILLA LACTANTE CON BRAZOS COIHUE UNIDAD 1557269 (1555387) SILLA PÁRVULO - SILLA LACTANTE CON BRAZOS COIHUE UNIDAD; Código: NM24; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.360 $ 135.360

Total Neto	$ 135.360
Descuento	$ 8.122
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.175
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 151.413